Nota de Empenho: 1359
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000105/07/202122,06
2021000000211/08/202161,16
2021000000411/08/202161,16
2021000000312/08/202122,15
2021000000610/09/202151,44
2021000000711/10/202152,31
  Total:R$ 270,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2021135914/07/2021000000122,06
2021135924/08/2021000000222,15
2021135924/08/2021000000451,44
2021135925/08/2021000000361,16
2021135925/08/2021000000752,31
   Total:R$ 209,12
Código de verificação: 615618