Nota de Empenho: 1403
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000108/07/20218974,20
  Total:R$ 8.974,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2021140330/07/202100000014974,20
2021140313/08/202100000024000,00
   Total:R$ 8.974,20
Código de verificação: 672929