Nota de Empenho: 1467
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000102/08/20213800,00
2021000000202/08/20213800,00
  Total:R$ 7.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2021146705/08/202100000013800,00
   Total:R$ 3.800,00
Código de verificação: 180765