Nota de Empenho: 865/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DA SR? MARIA JOSE SERCUNDO DA SILVA CPF 083.129.604-65 A TRABALHO DO CRIAN?A FELIZ DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMUNICADO INTERNO. DESPESA PAGA PELO RECURSO PR?PRIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000002
24/09/2021
2100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
865
24/09/2021
0000002
105,00
2021
865
24/09/2021
0000003
1995,00
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
326276