Nota de Empenho: 2206/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CANHOTINHO NO ANO DE 2021. POSTOS DE SAUDE E NASF.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000004	04/11/2021	568,71
2021	0000010	18/11/2021	400,34
2021	0000005	26/11/2021	568,71
2021	0000001	29/11/2021	637,51
2021	0000002	29/11/2021	603,83
2021	0000003	29/11/2021	823,10
2021	0000006	29/11/2021	814,10
2021	0000007	29/11/2021	170,21
2021	0000008	29/11/2021	191,52
2021	0000009	29/11/2021	858,01
2021	0000011	29/11/2021	762,39
2021	0000012	29/11/2021	912,98
2021	0000013	30/12/2021	330,06
2021	0000014	30/12/2021	935,93
2021	0000015	30/12/2021	216,50
2021	0000016	30/12/2021	891,59
2021	0000017	30/12/2021	975,74
2021	0000019	30/12/2021	1028,78
2021	0000020	30/12/2021	497,89
2021	0000021	30/12/2021	984,80
2021	0000022	30/12/2021	663,66
		Total:	R$ 13.836,36

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	2206	23/11/2021	0000001	400,34
2021	2206	26/11/2021	0000002	568,71
2021	2206	26/11/2021	0000003	568,71
2021	2206	28/12/2021	0000005	191,52
2021	2206	28/12/2021	0000006	637,51
2021	2206	28/12/2021	0000007	603,83
2021	2206	28/12/2021	0000008	823,10
2021	2206	28/12/2021	0000009	858,01
2021	2206	28/12/2021	0000010	814,10
2021	2206	28/12/2021	0000011	762,39
2021	2206	28/12/2021	0000012	170,21
			Total:	R$ 6.398,43

Código de verificação: 564872