Nota de Empenho Nº 00042/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 677,76
2024000000231/01/2024R$ 711,65
2024000000431/01/2024R$ 222,39
2024000000631/01/2024R$ 211,80
2024000000829/02/2024R$ 222,39
2024000000929/02/2024R$ 677,76
2024000001029/02/2024R$ 711,65
2024000001129/02/2024R$ 211,80
2024000001229/04/2024R$ 211,80
2024000001329/04/2024R$ 222,39
2024000001429/04/2024R$ 711,65
2024000001529/04/2024R$ 677,76
2024000001629/04/2024R$ 211,80
2024000001729/04/2024R$ 222,39
2024000001829/04/2024R$ 711,65
2024000001929/04/2024R$ 677,76
  Total:R$ 7.294,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244209/02/20240000005R$ 222,39
20244209/02/20240000006R$ 711,65
20244209/02/20240000007R$ 677,76
20244208/03/20240000009R$ 211,80
20244208/03/20240000010R$ 677,76
20244208/03/20240000011R$ 222,39
20244208/03/20240000012R$ 711,65
20244209/04/20240000013R$ 211,80
20244209/04/20240000014R$ 677,76
20244209/04/20240000015R$ 711,65
20244209/04/20240000016R$ 222,39
   Total:R$ 5.259,00
Código de verificação: 718700