Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000309/02/2024R$ 49.712,75
2024000000802/04/2024R$ 70.258,25
2024000001202/04/2024R$ 70.258,25
2024000001502/05/2024R$ 76.301,04
  Total:R$ 266.530,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411304/04/20240000009R$ 70.258,25
202411307/05/20240000013R$ 76.000,00
202411308/05/20240000014R$ 301,04
   Total:R$ 146.559,29
Código de verificação: 763583