Nota de Empenho Nº 00218/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000611/03/2024R$ 1.440,00
2024000000512/03/2024R$ 1.800,00
2024000000702/04/2024R$ 2.000,00
2024000001202/04/2024R$ 1.700,00
2024000001302/04/2024R$ 1.600,00
2024000001702/04/2024R$ 2.000,00
2024000002202/04/2024R$ 1.700,00
2024000002302/04/2024R$ 1.600,00
2024000001015/04/2024R$ 1.120,00
2024000001115/04/2024R$ 1.400,00
2024000001415/04/2024R$ 700,00
2024000002015/04/2024R$ 1.120,00
2024000002115/04/2024R$ 1.400,00
2024000002415/04/2024R$ 700,00
2024000000925/04/2024R$ 1.600,00
2024000001525/04/2024R$ 2.000,00
2024000001625/04/2024R$ 1.000,00
2024000001925/04/2024R$ 1.600,00
2024000002525/04/2024R$ 2.000,00
2024000002625/04/2024R$ 1.000,00
2024000002706/05/2024R$ 900,00
2024000002806/05/2024R$ 1.800,00
  Total:R$ 32.180,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421814/03/20240000008R$ 1.440,00
202421814/03/20240000009R$ 1.800,00
202421803/04/20240000010R$ 1.700,00
202421803/04/20240000011R$ 1.600,00
202421803/04/20240000012R$ 2.000,00
202421818/04/20240000013R$ 1.400,00
202421818/04/20240000014R$ 1.120,00
202421818/04/20240000015R$ 700,00
202421806/05/20240000018R$ 1.600,00
202421806/05/20240000019R$ 2.000,00
202421806/05/20240000020R$ 1.000,00
   Total:R$ 16.360,00
Código de verificação: 683391